 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 год |
ГБПОУ «ПХТТ» в 2017 г. назначены ассигнования из краевого бюджета по публичным обязательствам:
1) Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 7 291 713,85 руб.;
2) Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в Учреждении 4 914 996,40 руб.
3) Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени в сумме 300 000,00 руб.
На конец 2017 года кредиторская задолженность составляет 0,00 руб.
По публичным обязательствам полученные ассигнования в 2017 году освоены в полном объеме.
ГБПОУ «ПХТТ» является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций со средствами, полученными им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у него на праве оперативного управления.
Стоимость имущества на конец 2017 г. составила 73 701 340,49 руб., остаточная стоимость 15 544 542,63 руб.
Стоимость особо ценного имущества учреждения на конец 2017 г. - 2 532 000,64 руб.
Остаточная стоимость особо ценного имущества на конец 2017 г. - 645 999,88 руб.
Финансово-хозяйственная деятельность ведется в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности):
- приносящая доход деятельность (внебюджетные),
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания,
- субсидии на иные цели.
Исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности по государственному заданию
| Наименование показателя | Плановые назначения 2016г. | Исполнено 2016г. | Плановые назначения 2017г. | Исполнено 2017г. |
| Заработная плата | 31 371 445,53 | 31 371 445,53 | 32 117 752,19 | 32 117 752,19 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9 290 022,83 | 9 290 022,83 | 9 412 841,13 | 9 412 841,13 |
| Услуги связи | 150 712,26 | 150 712,26 | 83 461,63 | 83 461,63 |
| Транспортные услуги | 7 400,01 | 7 400,01 | ||
| Коммунальные услуги | 2 628 223,87 | 2 628 223,87 | 3 160 555,18 | 3 160 555,18 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 754 539,52 | 1 754 539,52 | 2 841 501,43 | 2 841 501,43 |
| Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.) | 1 808 582,71 | 1 808 582,71 | 2 450 666,27 | 2 450 666,27 |
| Пособия и компенсации гражданам, иные социальные выплаты | 128 677,77 | 128 677,77 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| Прочие расходы (налоги, госпошлина) | 2 255 480,29 | 2 255 480,29 | 1 953 936,04 | 1 953 936,04 |
| Расходы по приобретению основных средств | 267 326,50 | 267 326,50 | 1 217 718, 63 | 1 217 718, 63 |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 504 413,59 | 504 413,59 | 612 088,48 | 603 010,01 |
| Итого | 50 159 424,87 | 50 159 424,87 | 53 864 171,10 | 53 855 092,63 |
Исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности по внебюджетным источникам
| Наименование показателя | Плановые назначения 2016г. | Исполнено 2016г. | Плановые назначения 2017г. | Исполнено 2017г. |
| Заработная плата | 6 975 534,91 | 6 975 534,91 | 7 159 013,64 | 7 159 013,64 |
| Прочие выплаты | 85 052,21 | 85 052,21 | 31 641,92 | 31 641,92 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 453 230,40 | 2 380 673,17 | 2 091 452,36 | 2 091 452,36 |
| Услуги связи | 86 861,92 | 86 000,00 | 145 905,97 | 145 044,05 |
| Транспортные услуги | 3 000,00 | 3 000,00 | 40 661,10 | 40 661,10 |
| Коммунальные услуги | 1 139 351,37 | 1 005 058,57 | 339 008,25 | 332 418,71 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 056 331,93 | 1 056 331,93 | 1 028 493,78 | 1 028 493,78 |
| Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.) | 1 506 738,79 | 1 120 127,94 | 1 039 833,62 | 1 022 650,29 |
| Пособия и компенсации гражданам, иные социальные выплаты | 84 852,48 | 84 852,48 | 178 284,84 | 178 284,84 |
| Прочие расходы (налоги, госпошлина) | 196 186,96 | 196 186,96 | 185 588,95 | 185 588,95 |
| Расходы по приобретению основных средств | 940 698,32 | 940 698,32 | 1 355 225,17 | 1 355 225,17 |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 231 036,60 | 231 036,60 | 800 387,11 | 800 387,11 |
| Итого | 14 758 875,89 | 14 164 553,09 | 14 395 496,72 | 14 382 313,39 |
По субсидиям на иные цели в 2017 г. утверждено плановых назначений по доходам 2 760 415,90 руб., утверждено плановых назначений по расходам 2 759 419,52 руб., а именно:
| Наименование субсидии | Наименование мероприятия | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено, руб. |
| Субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся учреждениях НПО и СПО | Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий со студентами, мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие профессионального образования (олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций и т.п.) | 365 458,52 | 365 458,52 |
| Субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Оплачены 3 путевки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день) из расчета средней стоимости путевок, приобретаемых за счет средств бюджета Пермского края на 2016 г. | 201 666,38 | 200 670,00 |
| Целевая субсидия на приведение в нормативное состояние | Монтаж систем теплоснабжения в учебных корпусах по адресам: г. Пермь ул. Ласьвинская,6, ул. Чистопольская, 11. Замена оконных блоков в учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская,6. | 1 539 862,00 | 1 539 862,00 |
| Целевая субсидия на формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края | 653 429,00 | 653 429,00 |
