Эффективность деятельности техникума во многом зависит от эффективности принимаемых финансовых решений. Это обусловлено необходимостью формирования чётких целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности техникума.

ГБПОУ «ПХТТ» является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций со средствами, полученными им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у него на праве оперативного управления.

Стоимость основных средств на 01.01.2026г. составила 512 598 261,95 руб., остаточная стоимость 153 578 013,18 руб.

Стоимость особо ценного имущества учреждения на 01.01.2026г.– 65 354 067,33 руб.

Остаточная стоимость особо ценного имущества на 01.01.2026г. – 17 195 988,68 руб.

Финансово-хозяйственная деятельность ведется в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности):

приносящая доход деятельность (внебюджетные);
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
субсидии на иные цели.

Финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований за 2025 год

Федеральный бюджет: 112 852,5 тыс. руб.

Бюджеты субъектов РФ: 248 046,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение по приносящей доход деятельности за 2025 год

Средства физических лиц: 44 848,6 тыс. руб.

в том числе объем поступлений от граждан (обучающихся или их законных представителей) по договорам об оказании платных образовательных услуг: 40074,8 тыс. руб.

Средства юридических лиц: 20 108,5 тыс. руб.

в том числе объем поступлений от организаций по договорам об оказании платных образовательных услуг: 1431,6 тыс. руб.

Расходование финансовых ресурсов за 2025 год

Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Плановые назначения 2025г.	Исполнено 2025г.
Заработная плата	133 232 995,80	132 944 927,48
Начисления на выплаты по оплате труда	40 347 140,63	40 081 454,66
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	1 192 799,63	1 174 198,76
Услуги связи	595 535,54	576 875,51
Транспортные услуги	1 306 973,55	1 204 391,10
Коммунальные услуги	15 423 387,70	13 057 482,17
Работы, услуги по содержанию имущества	10 437 497,58	10 210 748,66
Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.)	14 488 974,15	14 203 667,82
Страхование	30 249,56	30 249,56
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	204 722,00	204 722,00
Прочие расходы (налоги, госпошлина)	1 927 138,00	1 927 138,00
Расходы по приобретению основных средств	1 191 810,20	1 191 810,20
Расходы по приобретению материальных запасов	5 466 456,27	5 434 590,63
Итого	225 845 680,61	222 242 256,55
Итого	225 845 680,61	222 242 256,55

Расходование финансовых ресурсов за 2025 год

Приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Плановые назначения 2025г.	Исполнено 2025г.
Заработная плата	32 142 174,54	27 332 027,36
Прочие выплаты	363 474,80	220 569,38
Начисления на выплаты по оплате труда	9 328 978,64	8 241 924,32
Услуги связи	81 925,81	79 541,26
Транспортные услуги	488 357,13	419 641,33
Коммунальные услуги	3 083 757,22	2 918 861,12
Работы, услуги по содержанию имущества	18 872 792,78	18 852 505,16
Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.)	8 176 991,72	8 122 485,01
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Капитальные вложения	594 614,00	594 614,00
Пособия и компенсации гражданам, иные социальные выплаты	4 670 696,77	4 670 696,77
Прочие расходы (налоги, госпошлина)	293 746,36	293 746,36
Расходы по приобретению основных средств	102 010 269,66	99 041 602,99
Расходы по приобретению материальных запасов	2 139 574,47	2 094 468,18
Стипендии	1 137 668,84	1 137 668,84
Страхование	10159,60	10 159,60
Итого	183 395 182,34	174 030 511,68
Итого	183 395 182,34	174 030 511,68

По субсидиям на иные цели в 2025 г. утверждено плановых назначений по доходам 36 813 395,28 руб., утверждено плановых назначений по расходам 36 813 395,28 руб., исполнено 36 153 095,91 руб., а именно:

Наименование субсидии	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений	- Капитальный ремонт учебного корпуса, по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6; - Капитальный ремонт холла учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул.Чистопольская,11; - Капитальный ремонт гардероба учебного корпуса по адресу г. Пермь, Чистопольская, 11; - Капитальный ремонт помещений для приема, приготовления и хранения пищи в учебном корпусе по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская,11; - Текущий ремонт трубопровода ХВС 1 этажа учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул.Чистопольская,11; - Текущий ремонт участка кровли над входной группой учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул.Чистопольская,11; - Ремонт бомбоубежища по адресу: г. Пермь, ул. Светлогорская, д.5; - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здания общежития по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 100; - Монтаж сетей связи в учебном корпусе по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская, 11	18 107 433,00	18 107 424,86
Целевая субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	9 782 180,00	9 717 298,87
Целевая субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края, за счет средств федерального бюджета	Финансовое обеспечение расходов по выплате вознаграждения советникам директоров с учетом установленных законодательством Российской Федерации отчислений по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды РФ, а также районных коэффициентов к заработной плате, включая выплату среднего заработка в установленных законодательством случаях, начисленного с суммы выплаченной надбавки, учтенной в расчете данного среднего заработка	179 676,00	135 711,65
Целевая субсидия на предоставление бесплатного горячего питания студентам, обучающимся в организациях среднего профессионального образования, являющихся детьми участников СВО	Обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, являющихся детьми участников специальной военной операции, в том числе в случаях их гибели (смерти)	577 545,66	443 438,18
Целевая субсидия профессиональным образовательным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Пермского края, на компенсацию 50 % стоимости обучения детей из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях Пермского края на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования по наиболее востребованным на рынке труда Пермского края перспективным профессиям и специальностям	Компенсация стоимости обучения заявителю, заключившему с учреждением договор об оказании платных образовательных услуг	47 050,00	45 442,29
Целевая субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Пермском крае, проходящих обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Пермском крае, проходящих обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края	606 529,88	465 659,32
Целевая субсидия на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, и образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	Приобретение оборудования, мебели, программного обеспечения, необходимого для реализации программы деятельности образовательно-производственного центра (кластера), образовательного кластера в соответствии с инфраструктурным листом	3 000 000,00	2 998 333,33
Целевая субсидия на оснащение (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций для развития студенческих спортивных клубов в части организации секций (кружков) по военно-прикладным видам спорта	Оснащение (обновление) материально-технической базы для развития студенческих спортивных клубов в части организации секций (кружков) по военно-прикладным видам спорта	1 000 000,00	999 992,50
Целевая субсидия на приобретение оборудования в целях повышения доступности среднего профессионального образования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	Приобретение ПОО оборудования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ	2 700 000,00	2 427 543,19
Целевая субсидия на обеспечение функционирования созданных мастерских и образовательно-производственных центров (кластеров)	Обеспечение функционирования образовательно-производственного центра (кластера), созданного в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	812 980,74	812 251,72