Эффективность деятельности техникума во многом зависит от эффективности принимаемых финансовых решений. Это обусловлено необходимостью формирования чётких целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности техникума.

ГБПОУ «ПХТТ» является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций со средствами, полученными им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у него на праве оперативного управления.

Стоимость основных средств на конец 2023г. составила 308 095 467,93 руб., остаточная стоимость 71 453 593,89 руб.

Стоимость особо ценного имущества учреждения на конец 2023 г. – 58 247 308,13 руб.

Остаточная стоимость особо ценного имущества на конец 2023г. – 20 923 198,30 руб.

Финансово-хозяйственная деятельность ведется в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности):

приносящая доход деятельность (внебюджетные);

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
субсидии на иные цели

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

по государственному заданию

Наименование показателя	Плановые назначения 2022г.	Исполнено 2022г.	Плановые назначения 2023г.	Исполнено 2023г.
Заработная плата	65 063 814,04	62 975 278,94	77 900 605,69	77 350 384,84
Начисления на выплаты по оплате труда	19 551 141,90	18 797 396,03	23 444 281,69	23 150 803,05
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	232 217,70	232 217,70	127 272,26	127 272,26
Услуги связи	484 165,83	451 279,71	455 579,19	440 724,86
Транспортные услуги	900 179,46	665 772,64	995 482,24	955 067,96
Коммунальные услуги	5 900 920,69	5 113 813,11	8 392 031,61	7 040 052,25
Работы, услуги по содержанию имущества	8 382 858,56	8 351 834,56	7 027 767,97	7 016 897,97
Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.)	5 949 460,87	5 552 185,57	6 679 137,16	6 485 156,72
Арендная плата за пользование имуществом			50 573,00	50 573,00
Страхование	22 192,40	22 192,40	47 413,43	47 413,43
Капитальные вложения	3 067 867,37	3 067 867,37	2 311 197,26	2 311 197,26
Прочие расходы (налоги, госпошлина)	1 956 869,00	1 956 869,00	1 801 894,00	1 800 094,00
Расходы по приобретению основных средств	1 296 484,83	1 296 484,83	1 240 853,99	1 240 853,99
Расходы по приобретению материальных запасов	3 334 195,73	3 307 771,33	4 105 358,43	4 068 732,87
Итого	116 142 368,38	111 790 963,19	134 579 447,92	132 085 224,46

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

по внебюджетным источникам

Наименование показателя	Плановые назначения 2022г.	Исполнено 2022г.	Плановые назначения 2023г.	Исполнено 2023г.
Заработная плата	25 931 784,61	25 282 272,73	24 426 155,69	24 294 460,86
Прочие выплаты	176 897,70	176 897,70	35 397,92	35 397,92
Начисления на выплаты по оплате труда	7 791 910,46	7 570 165,69	7 329 033,51	7 273 421,82
Услуги связи	170 473,95	155 307,70	151 999,87	144 824,25
Транспортные услуги	611 034,11	384 494,61	467 643,54	390 717,46
Коммунальные услуги	3 341 282,14	3 043 483,21	3 591 019,12	2 071 913,60
Работы, услуги по содержанию имущества	4 408 476,39	3 736 142,64	1 212 831,00	1 212 831,00
Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.)	5 664 919,19	5 566 029,29	3 072 389,72	3 021 042,75
Арендная плата за пользование имуществом			13 282,00	13 282,00
Капитальные вложения	3 125 803,18	3 125 803,18	237 060,00	237 060,00
Пособия и компенсации гражданам, иные социальные выплаты	3 469 489,39	3 469 489,39	3 558 841,08	3 558 841,08
Прочие расходы (налоги, госпошлина)	248 496,91	248 496,91	246 222,86	246 222,86
Расходы по приобретению основных средств	1 187 340,79	1 187 340,79	442 372,19	442 372,19
Расходы по приобретению материальных запасов	1 882 662,01	1 878 300,01	1 550 158,01	1 524 158,01
Стипендии	1 284 725,42	1 284 725,42	1 512 937,63	1 512 937,63
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			600 000,00	600 000,00
Итого	59 295 296,25	57 108 949,27	48 447 344,14	46 579 483,43

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

по субсидиям на иные цели

По субсидиям на иные цели в 2023 г. утверждено плановых назначений по доходам 17 269 087,39 руб., утверждено плановых назначений по расходам 18 686 088,64 руб., исполнено 16 823 441,30 руб, а именно:

Наименование субсидии	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций	Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий со студентами, мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие профессионального образования (олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций и т.п.)	1 140 152,93	1 140 152,93
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений	Модернизация системы оповещения по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6 Монтаж автономной системы оповещения по адресу: г. Пермь, ул. Чистопольская, 11 Модернизация охранной сигнализации по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6 Монтаж средств контроля и управления доступом на двери основного входа (по адресам: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6, ул. Чистопольская, 11, ул. Светлогорская, 5	1 349 276,20	1 349 276,20
Целевая субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	7 709 358,26	7 674 012,17
Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	На мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	267 000,00	0,00
Целевая субсидия на оснащение (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций для подготовки и (или) проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Приобретение оборудования и программного обеспечения для подготовки и проведения демонстрационного экзамена	4 100 000,00	4 100 000,00
Целевая субсидия на оснащение (обновление) материально-технической базы в профессиональных образовательных организациях для создания и развития специализированных центров компетенций	Приобретение оборудования и программного обеспечения для оснащения (обновления) материально-технической базы специализированных центров компетенций	2 560 000,00	2 560 000,00
Целевая субсидия профессиональным образовательным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Пермского края, на компенсацию 50 % стоимости обучения детей из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях Пермского края на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования по наиболее востребованным на рынке труда Пермского края перспективным профессиям и специальностям	Компенсация стоимости обучения заявителю, заключившему с учреждением договор об оказании платных образовательных услуг	143 300,00	0,00