Эффективность деятельности техникума во многом зависит от эффективности принимаемых финансовых решений. Это обусловлено необходимостью формирования чётких целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности техникума.

ГБПОУ «ПХТТ» является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций со средствами, полученными им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у него на праве оперативного управления.

Стоимость основных средств на 01.01.2025г. составила 392 202 862,76 руб., остаточная стоимость 72 269 550,17 руб.

Стоимость особо ценного имущества учреждения на 01.01.2025г. – 64178967,33 руб.

Остаточная стоимость особо ценного имущества на 01.01.2025г. – 20039747,81 руб.

Финансово-хозяйственная деятельность ведется в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности):

приносящая доход деятельность (внебюджетные);

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
субсидии на иные цели

Субсидия на выполнение государственного задания

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по государственному заданию

Наименование показателя	Плановые назначения 2023г.	Исполнено 2023г.	Плановые назначения 2024г.	Исполнено 2024г.
Заработная плата	77 900 605,69	77 350 384,84	103 816 633,86	103 352 080,72
Начисления на выплаты по оплате труда	23 444 281,69	23 150 803,05	31 157 426,68	31 092 488,84
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	127 272,26	127 272,26	502 657,68	447 008,41
Услуги связи	455 579,19	440 724,86	535 241,54	465 910,20
Транспортные услуги	995 482,24	955 067,96	1 451 738,10	1 251 738,10
Коммунальные услуги	8 392 031,61	7 040 052,25	10 314 779,95	8 264 431,98
Работы, услуги по содержанию имущества	7 027 767,97	7 016 897,97	9 892 670,64	9 626 621,51
Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.)	6 679 137,16	6 485 156,72	10 452 632,55	9 688 846,00
Арендная плата за пользование имуществом	50 573,00	50 573,00	83 160,00	83 160,00
Страхование	47 413,43	47 413,43	42 465,00	42 465,00
Капитальные вложения	2 311 197,26	2 311 197,26
Прочие расходы (налоги, госпошлина)	1 801 894,00	1 800 094,00	1 695 841,00	1 695 841,00
Расходы по приобретению основных средств	1 240 853,99	1 240 853,99	2 027 742,11	2 027 742,11
Расходы по приобретению материальных запасов	4 105 358,43	4 068 732,87	5 978 182,97	5 935 062,75
Итого	134 579 447,92	132 085 224,46	177 951 172,08	173 973 396,62
Итого	134 579 447,92	132 085 224,46	177 951 172,08	173 973 396,62

Приносящая доход деятельность

Исполнение плана финансово-хозяйственной

деятельности по внебюджетным источникам

Наименование показателя	Плановые назначения 2023г.	Исполнено 2023г.	Плановые назначения 2024г.	Исполнено 2024г.
Заработная плата	24 426 155,69	24 294 460,86	24 933 486,07	24 366 018,35
Прочие выплаты	35 397,92	35 397,92	123 594,62	123 594,62
Начисления на выплаты по оплате труда	7 329 033,51	7 273 421,82	7 340 168,97	7 338 689,17
Услуги связи	151 999,87	144 824,25	117 714,73	115 495,72
Транспортные услуги	467 643,54	390 717,46	632 648,52	582 248,52
Коммунальные услуги	3 591 019,12	2 071 913,60	3 023 625,12	2 513 418,26
Работы, услуги по содержанию имущества	1 212 831,00	1 212 831,00	2 300 930,74	2 276 808,30
Прочие услуги (питание, участие в мероприятиях и т.п.)	3 072 389,72	3 021 042,75	3 880 337,52	3 833 331,24
Арендная плата за пользование имуществом	13 282,00	13 282,00	20 790,00	20 790,00
Капитальные вложения	237 060,00	237 060,00
Пособия и компенсации гражданам, иные социальные выплаты	3 558 841,08	3 558 841,08	3 593 679,34	3 593 679,34
Прочие расходы (налоги, госпошлина)	246 222,86	246 222,86	194 607,87	194 607,87
Расходы по приобретению основных средств	442 372,19	442 372,19	937 830,26	937 830,26
Расходы по приобретению материальных запасов	1 550 158,01	1 524 158,01	1 313 480,44	1 272 902,86
Стипендии	1 512 937,63	1 512 937,63	1 355 709,65	1 355 709,65
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	600 000,00	600 000,00
Итого	48 447 344,14	46 579 483,43	49 768 603,85	48 525 124,16
Итого	48 447 344,14	46 579 483,43	49 768 603,85	48 525 124,16

По субсидиям на иные цели в 2024 г. утверждено плановых назначений по доходам 45 345 400,82 руб., утверждено плановых назначений по расходам 45 345 400,82 руб., исполнено 30 627 828,28, а именно:

Наименование субсидии	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений	- Текущий ремонт системы электроснабжения по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская, 11 - Монтаж сетей связи в учебном корпусе по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская, 11 - Монтаж электрической сети и силового оборудования на 1,2 этаже учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская, 11 - Монтаж электрической сети и силового оборудования на 3,4 этаже учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская, 11 - Разработка проектной документации по объекту: Текущий ремонт системы электроснабжения в учебном корпусе по адресу г. Пермь, ул. Чистопольска я,11 - Монтаж ограждения на территории ГБПОУ «ПХТТ» учебного корпуса по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6 - Монтаж ограждения на территории ГБПОУ «ПХТТ» учебного корпуса по адресу: г. Пермь, ул. Чистопольская, 11 - Текущий ремонт ограждения на территории ГБПОУ «ПХТТ» учебного корпуса по адресу: г. Пермь, ул. Светлогорская, 5 - Разработка документации для снятия бомбоубежища с учета ЗС ГО по адресу г. Пермь ул. Светлогорская, д. 5 - Разработка сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская,11» - Разработка сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул. Светлогорская ,5» - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания общежития по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 100 -Разработка сметной документации на капитальный ремонт здания учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул. Ласьвинская,6 - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивной площадки по адресу г. Пермь, ул. Светлогорская ,5 - Техническое обследование здания учебного корпуса по адресу г. Пермь, ул. Сысольская, 12 - Текущий ремонт санузлов с устройством универсально й санитарной кабины для МГН в учебном корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Чистопольская, 11 - Текущий ремонт системы отопления в учебном корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Светлогорская ,5 - Монтаж системы погодозависимого регулирования теплоснабжения в учебном корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6 - Разработка проектной документации на модернизацию ИТП в учебном корпусе по адресу г.Пермь, ул. Светлогорская , 5 - Текущий ремонт системы отопления в учебном корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Чистопольска я,11 - Текущий ремонт санузла с устройством универсально й санитарной кабины для МГН в учебном корпусе по адресу: г.Пермь, ул. Светлогорская , 5 - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания учебного корпуса по адресу: г.Пермь, ул. Сысольская, 12	34 339 084,97	19 826 031,44
Целевая субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	8 816 161,34	8 790 437,20
Целевая субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края, за счет средств федерального бюджета	Финансовое обеспечение расходов по выплате вознаграждения советникам директоров с учетом установленных законодательством Российской Федерации отчислений по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды РФ, а также районных коэффициентов к заработной плате, включая выплату среднего заработка в установленных законодательством случаях, начисленного с суммы выплаченной надбавки, учтенной в расчете данного среднего заработка	59 892,00	54 492,27
Целевая субсидия на предоставление бесплатного горячего питания студентам, обучающимся в организациях среднего профессионального образования, являющихся детьми участников СВО	Обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, являющихся детьми участников специальной военной операции, в том числе в случаях их гибели (смерти)	328 946,11	256 117,89
Целевая субсидия на оснащение (обновление) материально-технической базы в профессиональных образовательных организациях для создания и развития специализированных центров компетенций	Приобретение оборудования и программного обеспечения для оснащения (обновления) материально-технической базы специализированных центров компетенций	1 500 000,00	1 500 000,00
Целевая субсидия профессиональным образовательным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Пермского края, на компенсацию 50 % стоимости обучения детей из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях Пермского края на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования по наиболее востребованным на рынке труда Пермского края перспективным профессиям и специальностям	Компенсация стоимости обучения заявителю, заключившему с учреждением договор об оказании платных образовательных услуг	160 545,00	154 416,83
Целевая субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Пермском крае, проходящих обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Пермском крае, проходящих обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края	105 771,40	11 332,65
Целевая субсидия на мероприятия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений Пермского края	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников учреждения	35 000,00	35 000,00